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财务公开

2019年郴州市第六中学部门预算

作者:admin    文章来源:本站原创    点击数:697    更新时间:2019/1/31

2019年郴州市第六中学部门预算

2019年部门预算公开目录

  一、部门基本概况

1.职能职责

2.机构设置

二、部门预算单位构成

三、2019年度部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出

9.政府采购预算表

10.政府购买服务预算表

四、2019年部门预算情况说明

12019年部门收支总体情况

22019年一般公共预算拨款收支情况

五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明

七、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.绩效目标设置情况

4.国有资产占有使用情况

八、名词解释

 

    一、部门基本概况

1.职能职责。

我校创建于1973,为郴州市直属学校、示范性中学。学校以培养创新精神和实践能力、大力推进素质教育为中心,形成了“处事以实、待人真实、育人求实、学习坚实、常规落实、成果厚实”的办学风格,曾获“全市基础教育工作先进单位”、“全市课程改革实验推广组织指导先进单位”、“全市基础教育课程改革实验先进单位”、“湖南省巾帼文明示范岗”、“全国社区自愿者先进单位”、“湖南省十佳校园文学社团”等多项荣誉。

学校以管理严谨、校风纯正、质量优异而赢得良好声誉。现有南北两个校区,在职教职工259人。

2.机构设置。

我校属事业单位。领导职数:校长1名,书记1名,副校长6名,纪检书记1名,工会主席1名。学校下设办公室、总务处、财会室、教务处、政务处、教研室、团委办公室、信息中心、医务室等功能科室。

二、部门预算单位构成

郴州市第六中学是二级预算单位。

三、2019年度部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出

9.政府采购预算表

10.政府购买服务预算表

11.部门整体支出绩效目标表

12.专项(项目)资金绩效目标表

四、2019年部门预算情况说明

12019年部门收支总体情况

1)收入预算。2019年年初预算数5213.62万元,其中,经费拨款5131.12万元,纳入预算管理的非税收入17.50万元,财政专户管理的非税收入65万元。收入较去年减少514.82万元,主要原因是经费拨款减少532.32万元。

2)支出预算。2019年年初预算数5213.62万元,其中,教育支出4420.78万元,社会保障和就业支出546.99万元,住房保障支出245.85万元。支出较去年减少514.82万元,主要原因是项目支出减少861.50万元。

22019年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入5148.62万元,具体安排情况如下:

1)基本支出。2019年年初预算数为4144.12万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

①工资福利支出3824.46万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出81.93万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出237.73万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

2)项目支出。2019年年初预算数为1004.50万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:

①重点项目安排情况

a、编制包干经费支出184万元,主要用于义务教育相关经费支出。

b、教室照明护眼灯改造支出108万元,主要用于教室照明护眼灯改造。

c、南校区行政办公楼卫生间改造工程支出12万元,主要用于办公楼卫生间改造。

d、南校区体育馆舞台LED电子显示屏及配套设备采购项目支出100万元,主要用于体育馆舞台LED显示屏及配套设备。

e、南校区教学楼屋顶防水和墙面美化工程支出50万元,主要用于教学楼屋顶防水和墙面美化。

f、体育中考测试设备(引体向上、三球、长跑)支出40万元,主要用于中考设备。

g、北校区校园广播系统采购项目支出40万元,主要用于校园广播系统。

h、空调运行补助与维护支出50万元,主要用于空调相关支出。

i、校园安保支出30万元,主要用于校园安保人员工资及安保系统。

j、校本教研及教材开发支出100万元,主要用于校本教研及教材开发费用。

k、北校区生物、物理实验室装修及设备采购支出70万元,主要用于生物、物理实验室装修及设备采购。

l、北校区学生电脑室建设支出50万元,主要用于学生电脑室电脑及相关支出。

m、北校区教室多媒体(一体机)采购项目支出113万元,主要用于教室多媒体采购。

n、平安校园监控升级支出40万元,主要用于校园监控系统。

②业务工作经费和运行维护经费安排情况

a、无业务工作经费。

b、运行维护经费82.5万元,主要用于义务教育学校日常商品服务经费支出。

五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

2019年一般公共预算安排“三公”经费预算数18万元,其中:因公出国(境)费8万元,公务接待费10万元。2019年“三公”经费预算与2018年“三公”经费预算基本持平,按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明

郴州市第六中学2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

郴州市第六中学是全额拨款事业单位,无机关运行经费。

2.政府采购情况

2019年政府采购预算(含政府购买服务)835万元,其中:政府采购货物类预算635万元,政府采购工程类预算200万元,政府采购服务类预算0万元。

3.绩效目标设置情况

1)部门整体支出绩效目标情况。2019年部门整体支出绩效目标金额5213.62万元。

2)部门专项支出绩效目标情况。2019年部门专项支出绩效目标金额1069.50万元。

3)重点项目绩效目标情况。2019年部门重点项目支出绩效目标金额987万元。

4.国有资产占有使用情况

1)车辆占用使用情况。郴州市第六中学共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。

2)大型设备占用使用情况。郴州市第六中学共有单价50万元以上在通用设备10台(套),单价100万元以上的专用设备1台(套)。

3)房屋占用使用情况。郴州市第六中学办公用房28149.93平方米,业务用房2338平方米。

4)其他固定资产占用使用情况。其他固定资产4927.45万元。

八、名词解释

1.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费。一般公共预算三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

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